Появились первые цифры бюджета Днепра — 2018

Для чиновников, депутатов Днепровского горсовета и всех «заинтересованных» наступает жаркое время – бюджетный процесс. Вот и на сайте горсовета появился проект решения «О городском бюджете на 2018 год» . Кому и сколько достанется, какие сферы сейчас значатся в приоритете – начинаем разбираться.

Больше на метро, меньше на медицину

Ожидается что в 2018 году «бюджетный пирог» значительно разрастется и составит 13 млрд 281 млн 881 тыс. грн. Для сравнения – в первой версии городского бюджета-2017 значилась цифра 10 млрд 543 млн. А на последней сессии 11 октября его утвердили уже в сумме 11 млрд 771 млн. Таким образом сходу уже имеем «прибавку» в 1,5 млрд. грн. Как и в прошлом году финансисты горсовета подготовили полностью сбалансированный бюджет – затраты равны доходам.

По доходам традиционно треть всего бюджета, и больше половины своих налоговых поступлений составит налог на доходы физических лиц (4 млрд 260 млн). На втором месте налоги на имущество (в том числе земельный налог и арендная плата) – 2 млрд 186,5 млрд. На третьем – единый налог (956 млн 488 тыс.) и наконец акцизный налог (429 млн 879 тыс.). По всем этим налогам есть рост по сравнению с 2017 на десятки и сотни миллионов. А вот по экологическому налогу в 2018 ожидаются меньшие поступления – 14 млн 664 тыс. против ожидаемых 19 млн 174 тыс. в 2017. Все прочие неналоговые поступления составят 291 млн 156 тыс. грн.

Также горсовет закладывает и повышение суммы государственных субвенций и дотаций. В 2018 году ожидается поступление 5 млрд 99 млн грн. Причем финансисты горсовета ожидают что сумма субвенции на достройку метро уже увеличится в 2 раза – до 1 млрд. 367 млн 428 тыс. грн. (для сравнения — 648,5 млн в 2017). Субвенция эта состоит из двух частей – кредитные средства ЕБРР и ЕИБ (1 млрд 139 млн 523 тыс.) и средства госбюджета на уплату НДС (227 млн 904 тыс.).

Еще 109 млн 629 тыс. в бюджет Днепра поступит как компенсация земельного налога для «космических предприятий». Но самыми большими станут субвенции для выдачи субсидий на оплату коммуналки и на покупку топлива (1 млрд 75,51 млн грн) и на выплаты социальной помощи льготникам (1 млрд 16,9 млн грн). А вот увеличение госпомощи на сферу медицины горсовет не ждет. И поэтому в бюджет закладывается меньшая цифра, чем в нынешнем году – 647 млн 445 тыс. в 2018 против 833 млн в 2017. По сфере образования рост субвенции минимальный – 871 млн 451 тыс. в бюджете на 2018, против 814 млн 819 тыс. в последней версии городского бюджета на 2017.

Не хлеба, так зрелищ!

Пополнение уставных фондов коммунальных предприятий – хорошая вещь чтобы обойти НДС. За последние 2 года эта статья бюджета множество раз обсуждалась депутатами и общественностью, так как КП не часто отчитываются, куда тратятся эти сотни миллионов гривен. Чаще всего все объяснялось покрыванием долгов по коммуналке и закупкой техники, инвентаря. Но судя по цифрам, в 2018 КП могут получить несколько меньшие средства чем в нынешнем. Всего КП города собираются поддержать на сумму 707 млн 789 тыс. грн.

Ожидается, что главные получатели – КП департамента благоустройства и инфраструктуры получат в 2018 году 489 млн 877 тыс. грн. (для сравнения – в бюджете на 2017 эта цифра сейчас составляет 680 млн 939 тыс.). Из них на 200 млн пополнят статутный фонд КП «Днепрводоканал», на 19 млн КП «Днепровские городские теплосети», на 200 млн КП «Теплоэнерго», на 30 млн КП «Теплотранс», на 40 млн КП «УРЭА» и КП «Административное архитектурно-строительное управление» на 877 тыс. 928 грн. Меньше получит помощи и «Днепровский электротранспорт» — 90 млн грн.

Департамент инновационного развития получит пополнение уставных фондов на свои КП в сумме 55 млн 858 тыс. грн. Из них – КП «ДМЭСКО» достанется 2 млн 858 тыс., КП «Городская инфраструктура» — 50 млн, КП «Днепр-Инвест» — 3 млн.

Зато увеличится помощь КП «Оздоровление и отдых» — их уставный фонд собираются пополнить сразу на 40 млн (для сравнения – 16,6 млн на 2017 год). Медицинские КП – «Днепровская детская молочная кухня» и «Автопредприятие санитарного транспорта» могут получить 1 млн и 13 млн 438,5 тыс. грн. Единственное экологическое КП в этом перечне – «Днепрэковторресурс» может получить 1 млн 365 тыс.

Фонд КП, которое занимается привлечением инвестиций и развитием туризма, – «Агентство развития Днепра» может пополниться на 6 млн 878 тыс. грн, а у их коллег из КП «Днепровские пороги» на 4 млн 996,5 тыс. В «гуманитарных» КП суммы пополнения уставных фондов тоже уменьшатся. Так КП «Спортивный клуб игровых видов спорта» может получить всего 4 млн грн, а КП «Безопасное и инновационное образование» 2 млн 352 тыс. грн.

Удивили суммой «массовики-затейники» горсовета – КП «Информационно-аналитическая служба». Организаторы праздников в 2018 году могут получить сразу 30 млн 874 тыс. грн. И, так сказать, «по-мелочи» может получить столовая горсовета – КП «Контакт» (561 951 грн) и КП «Днепровские активы» (374 500 грн). Теперь разберемся с суммами по каждой сфере жизни города.

Чиновники и депутаты

Ожидается что к 1 января 2018 в горсовете, в 20 главных распорядителях (департаментах, управлениях и т.д.) будут работать 1218 человек.

Средняя зарплата, которую закладывают для чиновников, будет составлять 11 260 грн. Всего на их содержание – зарплату, канцтовары, связь и т.д., в 2018 году собираются потратить 264 млн 759 тыс. 799 грн. В том числе запланированы средства на выплату материальной помощи (в размере средней зарплаты), и выплат на оздоровление – в размере должностного оклада. Еще 10 млн 454 тыс. потратят на оплату коммуналки в нескольких зданиях, где размещаются чиновники. Кроме того, на закупку оргтехники и обустройство рабочих мест чиновников горсовета хотят выделить еще 7 млн 938 тыс. А ЦНАПы Днепра хотят обеспечить 8 рабочими станциями, тремя серверами и 38 рабочими местами сенсорного реестра. На этот хотят потратить почти 4 млн грн.

Дополнительно 760 тыс. хотят потратить на ремонт здания департамента жилищного хозяйства, а еще 500 тыс. на усовершенствование продукта для реестра проживания физлиц. Собственные поступления бюджетных заведений (3 млн 20 тыс.) чиновники хотят потратить на закупку канцтоваров и оргтехники. Плюс немалую сумму (36 млн 218 тыс. грн) потратят на содержание КП «Городское управление делами». А уже их задача – содержать здания и автомобили горсовета.

Наконец, 870 тыс. грн потратят на программу «Выполнение судебных решений и исполнительных документов Днепровским горсоветом» на 2017-2021 годы.

Не обойдутся без «своих депутатских денег» и депутаты горсовета. Им на выполнение поручений избирателей собираются дать 147 млн 328 тыс. грн – из расчета 2,3 млн на одного депутата. Причем из этой суммы, на 300 тыс. грн депутаты, как и раньше смогут оказать материальную помощь. Таким образом «самую главную для депутатов программу» ожидается выполнить на 100%.

Образование

Самая затратная часть бюджета. Шутка ли – 3 млрд 199 млн 263 тыс. Такую сумму закладывают на образование в городской бюджет на 2018 год. И меньше чем треть этой суммы покроет государственная субвенция. В остальном городу придется обходиться своими средствами.

Всего в 2018 году придется содержать 403 заведения образования где заняты 24 740 штатных единиц. И на оплату их труда уйдет большая часть бюджета образования – 2 млрд 207 млн 142 тыс. грн. Причем расчет зарплаты идет с учетом минимальной зарплаты (3723 грн), размера должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС, и муниципальной 5% надбавки (от должностного оклада).

На питание детей запланировали потратить 266 млн 913 тыс. грн. Причем затраты вырастут. На питание малышей в детсадах покроют 59% затрат — в ясельных группах на питание будут выделять по 16,48 грн в день (для сравнения – в 2017 это было 7,13 грн), в садовых группах 26,14 грн (в 2017 – 11,31 грн). А вот в школах бюджетные затраты на питание не сильно вырастут. Для 1-4 классов – 12,96 грн (в 2017 – 12,11 грн), для учеников льготных категорий – 15,55 грн (в 2017 году – 14,58 грн). Много «съест» из бюджета и оплата коммуналки – 319 млн 486 тыс. грн.

А дальше в проекте бюджета приводится интересная фраза – «при планировании других текущих затрат учтены затраты на закупку хозяйственных товаров, моющих средств, стирку белья, оплату услуг связи, транспортных услуг, техобслуживание пожарной сигнализации, котельных, покупку пожарных рукавов». Так что, если до голосования эти слова не исчезнут, родителям будет к чему аппелировать. А вот на проведение ремонтов в образовательных заведениях хотят выделить не самую большую сумму – 108 млн 955 тыс. 119 грн. По крайней мере на 403 заведения это не так уж и много, поэтому массовых ремонтов ждать не придется.

Медицина

Всего на сферу медицины в проекте бюджета закладывается сумма 1 млрд 91 млн 807 тыс. Большую часть суммы покроет государственная субвенция. За счет этих средств в 2018 будут содержаться 30 лечебных заведений вторичной медицины. Еще 12 центров первичной медицины будут содержать за счет госбюджета. Делаться это будет в рамках реформы финансирования медицины. Но с оговоркой – городской бюджет оплатит «первичке» оплату энергоносителей и будет их развивать согласно городским программам.

Главной статьей затрат в сфере медицины станет оплата труда 9791,75 штатных единиц. Бюджету это обойдется в 734 млн 56 тыс. 992 грн. Средние затраты на медикаменты составят 16,05 грн на один койка/день. Но в целом затраты по разным профилям разнятся. Так если на медикаменты для ветеранов войны планируют заложить 78,15 грн в день, то на терапевтический и педиатрический профиль лечения – 6 грн в день. На питание средние затраты спланированы в сумме 9,61 грн в день. Причем весь расчет берется при условии содержания 4609 стационарных коек. На прочие затраты – закупку оборудования, проведение ремонтов в больницах закладывается сумма 10 млн 720 тыс. грн.

Транспорт: год метро

Всего на городской транспорт на 2018 год запланированы 680 млн 702 тыс. грн. Крупнейшая статья затрат — 403 млн 973 тыс. – это финансовая поддержка КП «Днепровский электротранспорт». Эта громадная сумма уйдет на оплату труда и энергоносителей.

Немало «съест» и метро — 117 млн 484 тыс. запланировали только на регулирование цен на услуги метро. Еще 2 млн 551 тыс. уйдет на содержание «Дирекции строительства метро» и группы управления проектом «Завершение строительства метро в Днепропетровске» и на финансовую поддержку КП «Днепропетровская дирекция строительства метрополитена». Также финподдержку может получить и МКДЭП «Днепргорэлектротранс» — 550 846 грн.

На ремонт трамвайных путей, подвижного состава и контактной сети электротранспорта запланировали 96 млн 918 тыс. грн. А на ремонт эскалаторов, тоннельных водопроводов и другого оборудования в метро – 34 млн 680 тыс. грн. Дополнительно метро может «съесть» еще 12 млн 30 тыс. грн на корректировку проекта строительства и разработку схемы его строительства. Плюс город должен будет потратить 32 млн 714 тыс. грн на обслуживание долговых обязательств по кредитам, привлеченным на строительство подземки.

И наконец могут порадоваться перевозчики. На 2018 год предусмотрена компенсация за проезд льготников в автотранспорте – на сумму 12 млн грн. Аналогичные компенсации предусмотрели и на железнодорожный (10 млн), и даже на водный транспорт (794 200 грн). Также ДАТП 11228 и АТП 11231 могут возместить убытки от перевозки пассажиров – на сумму 1 млн 748 тыс. Наконец, горсовет хочет взять в лизинг авто на свои нужды за 105 464 грн.

Социальная защита

В сфере соцзащиты на 2018 год запланированы общие затраты в сумме 141 млн 562 тыс. грн. За счет этих средств горсовет планирует, во-первых, содержать «Комплексный центр социальной реабилитации» и городской центр социальной помощи. На оплату труда их работников запланированы затраты в размере 4 млн 489 тыс. грн. Также закладываются затраты (370 тыс. грн), на питание 22 бездомных и 50 малообеспеченных граждан из расчета 13,9 грн в день и для 58 инвалидов – 19,25 грн в день. Еще 261 тыс. грн пойдет на оплату коммуналки, а вот на медикаменты закладывается откровенный мизер – 8917 грн.

Во-вторых, 94 млн 986 тыс. грн. из городского бюджета запланированы на соцвыплаты – льготникам, женщинам, родившим детей в День города, матпомощь на оплату коммуналки и на поощрение глав квартальных комитетов. В-третьих, прочие затраты – 41 млн 446 тыс. 343 грн. Из них 30 млн уйдет на отдых горожан на базах отдыха, покупку подарков, открыток, цветов, оплату похорон воинов-интернационалистов, участников АТО, «чернобыльцев», перевозку детей участников АТО к местам отдыха, а также покупку инвентаря, талонов на топливо, обслуживание авто, оргтехники, услуги связи. Кроме того, 3,2 млн хотят потратить на покупку 2 микроавтобусов для «Социального такси».

Поддержат и 5 общественных организаций инвалидов – им выделят 4 млн 181 тыс. грн. А детям из неблагополучных семей закупят подарки на праздники на общую сумму 124 тыс. грн. Еще 905 тыс. запланировали на организацию общественных работ, а на оплату коммуналки семьям участников АТО запланировали субсидии из городского бюджета на общую сумму 17 млн 473 тыс. грн.

4 заведениям которые оказывают соцуслуги детям, что оказались в сложной жизненной ситуации запланировали 19 млн грн. Правда большая часть этой суммы – 13 млн 516 тыс. уйдет на зарплату работников. И наконец последняя статья затрат – 42 млн 19 тыс. грн – на социальные программы в сфере семьи, молодежи и детей. Из них 19,4 млн хотят потратить на содержание 4 заведений («Днепровский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», «Городской детско-молодежный центр», «Днепровский городской центр дневного пребывания детей и молодежи с ВИЧ» и «Днепровский городской социальный центр матери и ребенка»). Еще 20 млн 343 тыс. хотят потратить на отдых детей в лагерях. А на мероприятия гендерной, семейной политики, демографического развития, предупреждения насилия в семье – 2 млн 278 тыс. И наконец, отдельными строками идет содержание КП «Патриот» — 2 млн 417 тыс. грн., закупка наградной атрибутики для участников АТО.

ЖКХ и благоустройство

Всего на сферу ЖКХ в Днепре на 2018 год в бюджете собираются потратить 612 млн 953 тыс. грн. Из них на содержание и текущие ремонты жилфонда города – 190 млн 925 тыс., а на текущие ремонты в домах с ОСМД и ЖСК – 25 млн. На капитальные ремонты всего жилого фонда запланирована сумма 397 млн 27 тыс. грн. Из них правда всего 2 млн 921 тыс. грн закладывается на капитальные ремонты в домах ОСМД и ЖСК.

На благоустройство города запланирована сумма 775 млн 364 тыс. грн. Сюда входят и ремонт дорог, и содержание зеленых насаждений, и обслуживание и ремонт освещения на улицах, а также ремонт мостов, парков, обустройство спортивных площадок. К сожалению, пока проект бюджета не дает расширенный ответ на вопрос «что и куда». Известно только то что в дополнение к вышеуказанной сумме, еще 48 млн 592 тыс. хотят потратить на содержание и работы КП «Днепрдорсервис». За эти деньги запланированы ремонт и установка светофоров, замена дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

На регулирование численности бездомных собак запланирована сумма 8 млн 680 тыс. грн. А для погребения безродных граждан и участников АТО хотят выделить 1 млн 765 тыс. грн. Еще отдельными тратами идут – оплата завоза питьевой воды в Таромское (575 409 грн) и оплата услуг по обеспечению водой села Чапли (371 278 грн).

По Программе «Муниципальное жилье» запланирована покупка квартир на сумму 10 млн грн, и еще 50 млн закладывают на постройку жилья для отдельных категорий граждан. А на поддержку деятельности органов самоорганизации населения собираются выделить 565 600 грн.

Культура, искусство, имидж и СМИ

Всего на сферу культуры в проекте бюджета закладывается 121 млн 471 тыс. грн. За эти планируют содержать 2 библиотечных системы, 8 клубов, «Днепровский Дом Искусств», оказать финподдержку 5 театрам, 6 паркам культуры, «Вокально-хореографическому ансамблю «Юность Днепра», «Днепровскому планетарию», КСК «Шинник», и потратиться на проведение культмассовых мероприятий. Треть всех средств (40 млн) пойдет на зарплаты 554 человек. Их средняя зарплата составляет 4915 грн. Еще 7 млн пойдет на оплату коммуналки, а вот на ремонты и покупку материалов потратят совсем немного – 2 млн 966 тыс. на все заведения.

Зато неплохо потратятся на коммунальные СМИ. Так газета «Наше місто» может получить поддержку в размере 7,1 млн грн. в том числе за эти деньги планируют содержать штат из 29 работников со средней зарплатой 9158 грн. Другому коммунальному СМИ «Днепровской городской студии телевидения» хотят выделить 8 млн 962 тыс. грн. У них штат побольше – 52 единицы, но средняя зарплата поменьше – 7360 грн.

При этом на программу формирования и продвижения позитивного имиджа, развития международных связей и инвестиционной привлекательности города запланированы всего 1 млн 310,8 тыс. грн. За эти деньги выпустят сувенирную продукцию, потратятся на прием делегаций, проведение имиджевых акций, а также заплатят членские взносы в Европейскую Ассоциацию Агентства Местной Демократии ALDA. На работу с другими ассоциациями органов местного самоуправления предлагают потратить еще 521,5 тыс. грн.

Физкультура и спорт

На эту сферу чиновники запланировали затраты в размере 143 млн 849 тыс. грн. Большая часть суммы уйдет на содержание 30 ДЮСШ – 104 млн 578 тыс. грн. Еще 6 млн 147 тыс. хотят потратить на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований. Спортсменам, которые показали высокие достижения запланировали выплачивать стипендии – на общую сумму 2 млн 416 тыс. грн.

И наконец – 8 заведениям и КП выделят финпомощь на общую сумму 30 млн 458 тыс. Среди «счастливчиков»: «Водноспортивный комбинат», ОСК «Метал», «Шахматно-шашечный клуб им. Уриха», КП «Спорт-Днепр», «Волейбольный клуб «Днепр», «Спорт-Инвест», «Молодежно-творческое объединение», а также СДЮСШ олимпийского резерва по плаванию СК «Метеор». Но больше всего повезет «СДЮСШОР № 3» — им отдельно выделят 17 млн грн на ремонт здания. Всем прочим спортивным заведениям на закупку инвентаря и оборудования выделят суммарно 3 млн 106 тыс. грн. А средняя зарплата работников учреждений спорта закладывается в сумме 5043 грн.

Инновации и энергоэффективность

На выполнение программы информатизации в городском бюджете в бюджете 2018 года предусмотрены 7 млн 534 тыс. грн. За эти деньги собираются расширять сеть Wi-fi по городу, обслуживать электронную систему «Контакт-центр», улучшать систему «Электронное здоровье», автоматизировать печатный документооборот, закупят и арендуют оборудование, и будут обслуживать веб-ресурсы горсовета. Отдельно на содержание профильного КП «Инфо-Рада-Днепр» собираются потратить 7 млн 971 тыс. грн.

В сфере энергосбережения запланировали выделение всего лишь 6 млн 234 тыс. грн. За счет этих денег планируется проведение семинаров, тренингов, проведение рекламной кампании, а также услуги энергоменеджмента. А вот программа энергосбережения и энергоэффективности так и осталась «бедной родственницей». На ее реализацию собираются выделить мизерные 1 млн 123,5 млн грн. А популярный «Бюджет участия» собираются профинансировать всего на 11,4 млн грн.

Экология и безопасность

В целом на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в проекте бюджета 2018 года предусмотрено 2 млн 453 тыс. грн. За счет этих денег планируют купить радиостанции для организации управления во время ЧС и содержать автопередвижные пункты городского головы (932 800 грн), и закупить громкоговорители и сигнальные устройства в случае ЧС (за 1 млн 520 тыс. грн). Плюс к этому горсовет собирается потратить 2 млн 150 тыс. грн на создание материальных резервов на случай ЧС. Дополнительно к этому в городе хотят потратить 25 млн на систему видеонаблюдения, и 36 млн 828 тыс. на содержание КП «Муниципальная варта».

А вот на все мероприятия согласно профильной Программы экологической безопасности планируется выделить 23 млн 50 тыс. грн.

Земля, недвижимость, резервы

В 2018 году наконец-то запланировано выделить средства на инвентаризацию и паспортизацию объектов культурного наследия, а также их реставрацию. Правда всего лишь 3,5 млн грн. Еще 3 млн 828 тыс. запланировали на разработку градостроительной документации и покупку оргтехники, а 1 млн 323 тыс. на разработку схем застройки территории. Еще 8 млн 651 тыс. хотят потратить на разработку проектов землеустройства, отведение земельных участков участникам АТО, создание Единой муниципальной геоинформационной системы, и освобождение самовольно занятых участков.

Позаботятся и о возвращении недвижимости в коммунальную собственность – на это потратят 595 тыс. грн. Еще 1 млн 914 тыс. грн потратят на инвентаризацию объектов коммунальной собственности и услуги по защите имущественных прав горожан.

И наконец, резервный и целевой фонд горсовета должны составить 10 млн и 4 млн 543 тыс. 900 грн. А вот о крупных инфраструктурных проектах Днепра, пока запланированных на 2018 год мы опубликуем отдельный материал.